1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 604-620-SE15 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 01-06-2015 Nombre de la Orden de Compra LIMPIEZA PLAN INVIERNO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 604-72-LE14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad Adquisiciones Dirección SSÑ Razón Social SERVICIO DE SALUD NUBLE R.U.T. 61.607.000-2 Dirección de Unidad de Compra Calle Bulnes 502 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD NUBLE R.U.T. 61.607.000-2 Dirección de Facturación Calle Bulnes N°502 Comuna Chillán Impuesto 221350 Dirección de Envío de la Factura Calle Bulnes N°502 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor HECTORMIGUEL Razón Social HECTOR MIGUEL MARTINEZ MORALES R.U.T. 9.501.013-K Sucursal HECTORMIGUEL Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102508 Restauración de albañilería, mampostería o azulejos 1 Global LIMPIEZA CANALETAS, BAJADAS AGUA LLUVIA, LIMPIEZA ALFEIZAR VENTANAS CON SUS DESPICHES, MANTENCION ESTUFAS DE COMBUSTION LENTA. DISPOSITIVOS: COSAM SAN CARLOS HP SAN CARLOS CASA PRAIS CADEM H. DE DIA CHILLAN DSSÑ HP CHILLAN SAN JUAN DE DIOS CAPAC LIMPIEZA CANALETAS, BAJADAS AGUA LLUVIA, LIMPIEZA ALFEIZAR VENTANAS CON SUS DESPICHES, MANTENCION ESTUFAS DE COMBUSTION LENTA. DISPOSITIVOS: COSAM SAN CARLOS HP SAN CARLOS CASA PRAIS CADEM H. DE DIA CHILLAN DSSÑ HP CHILLAN SAN JUAN DE DIOS CAP $ 1.165.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.165.000 $ 1.165.000

Total Neto	$ 1.165.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 221.350
TOTAL OC	$ 1.386.350