1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 604-885-SE07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-11-2007 Nombre de la Orden de Compra Servicio de mantención de extintores Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Servicio de mantención de extintores de la Dirección de Servicio, de acuerdo a Convenio ID: 2071-163-L107 Proveniente de Licitación 2071-163-L107 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad Adquisiciones Dirección SSÑ Razón Social Servicio de Salud Ñuble R.U.T. 61.607.000-2 Dirección de Unidad de Compra Calle Bulnes 502 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio de Salud Ñuble R.U.T. 61.607.000-2 Dirección de Facturación Calle Bulnes N°502 Comuna -1 Impuesto 10473,56 Dirección de Envío de la Factura Calle Bulnes N°502 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social EDUARDO LUIS MENESES LAZCANO R.U.T. 6.743.128-6 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 46191601 Manguera Extintor PQS 4 Unidad Manguera Extintor PQS Manguera Extintor $ 1.681,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.724 $ 6.724 46191601 Mantención preventiva Extintor 6 Kgs. PQS 11 Unidad Mantención preventiva Extintor 6 Kgs. PQS Mantención preventiva Extintor 6 Kgs. PQS $ 4.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 48.400 $ 48.400

Total Neto	$ 55.124
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 10.474
TOTAL OC	$ 65.598