1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 604-919-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-07-2016 Nombre de la Orden de Compra Adquisición de bolsas para medicamentos COSAM S.C. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2071-22-LP15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad Adquisiciones Dirección SSÑ Razón Social SERVICIO DE SALUD NUBLE R.U.T. 61.607.000-2 Dirección de Unidad de Compra Calle Bulnes 502 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD NUBLE R.U.T. 61.607.000-2 Dirección de Facturación Calle Bulnes N°502 Comuna Chillán Impuesto 17670 Dirección de Envío de la Factura Calle Bulnes N°502 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SASF DIVISION MEDICA Razón Social SERVICIOS ASESORIAS Y SOLUCIONES FINANCIERAS LIMIT R.U.T. 77.606.220-0 Sucursal SASF DIVISION MEDICA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 24111502 Bolsas de papel 10000 Unidad no definida BOLSA DE PAPEL 1/2 LTS BOLSA DE PAPEL 1/2 LTS $ 6,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 60.000 $ 55.000 24111502 Bolsas de papel 10000 Unidad no definida BOLSA DE PAPEL 1/4 LTS BOLSA DE PAPEL 1/4 LTS $ 4,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.000 $ 38.000

Total Neto	$ 93.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 17.670
TOTAL OC	$ 110.670