1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 604-976-CA07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-12-2007 Nombre de la Orden de Compra Servicio de arriendo de fotocopiadoras Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Servicio de arriendo de fotocopiadoras y fotocopiado diferentes Deptos. mes de Noviembre 2007, de acuerdo a convenio. ID:2071-104-L107 y Res. Adjudicación N° 3B4/ 1330/2007 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad Adquisiciones Dirección SSÑ Razón Social Servicio de Salud Ñuble R.U.T. 61.607.000-2 Dirección de Unidad de Compra Calle Bulnes 502 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio de Salud Ñuble R.U.T. 61.607.000-2 Dirección de Facturación Calle Bulnes N°502 Comuna -1 Impuesto 78900,13036 Dirección de Envío de la Factura Calle Bulnes N°502 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social SOC SERVICIOS LOS GNOMOS LIMITADA R.U.T. 77.863.260-8 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44101501 Fotocopiadoras 44924 Unidad Fotocopiadoras Servicio de arriendo de fotocopiadoras y fotocopiado diferentes Deptos. mes de Noviembre 2007, de acuerdo a convenio. ID:2071-104-L107 y Res. Adjudicación N° 3B4/ 1330/2007 $ 9,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 404.316 $ 415.264

Total Neto	$ 415.264
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 78.900
TOTAL OC	$ 494.164