1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 604944-110-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 06-10-2025 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN SERVICIO DE CURSO FIREWALL ESSENTIALS: CONFIGURATION AND MANEGEMENT EDU-210 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Subsecretaría de Defensa Razón Social SUBSECRETARIA DE DEFENSA R.U.T. 61.979.870-8 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 239 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SUBSECRETARIA DE DEFENSA R.U.T. 61.979.870-8 Dirección de Facturación Zenteno N° 45, Quinto Piso Comuna Santiago Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Zenteno N° 45, Quinto Piso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 30-12-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor INFOCORP Razón Social INFOCORP CHILE SPA R.U.T. 96.872.550-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal INFOCORP Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80111504 Formación, capacitación y entrenamiento de personal 1 Unidad ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE CAPACITACIÓN CURSO FIREWALL ESSENTIALS: CONFIGURATION AND MANEGEMENT EDU-210, DE ACUERDO A DOCUMENTO ADJUNTO.   $ 1.887.540,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.887.540 $ 1.887.540

Total Neto	$ 1.887.540
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 1.887.540

Justificación de exención de impuesto