1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 604944-120-CM25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 04-11-2025 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE TOALLAS DE PAPEL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Subsecretaría de Defensa Razón Social SUBSECRETARIA DE DEFENSA R.U.T. 61.979.870-8 Dirección de Unidad de Compra Zenteno N° 45, Quinto Piso 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 259 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SUBSECRETARIA DE DEFENSA R.U.T. 61.979.870-8 Dirección de Facturación Zenteno N° 45, Quinto Piso Comuna Santiago Impuesto 296172 Dirección de Envío de la Factura Zenteno N° 45, Quinto Piso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Comercial Agustin SPA Razón Social COMERCIAL AGUSTIN SPA R.U.T. 76.287.853-4 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Comercial Agustin SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 0 2239-8-LR25 TOALLA DE PAPEL TORK DOBLE HOJA 150 M 6 ROLLOS RM 60   (4630214) TOALLA DE PAPEL TORK DOBLE HOJA 150 M 6 ROLLOS RM (4630214) TOALLA DE PAPEL TORK DOBLE HOJA 150 M 6 ROLLOS RM ; Región Metropolitana de Santiago; Santiago; AV. LIBERTADOR BERNARDO O'HIGGINS 1170, piso 7 $ 25.980,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.558.800 $ 1.558.800

Total Neto	$ 1.558.800
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 296.172
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 1.854.972