1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 604944-133-AG20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 16-09-2020 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE ENMARCADO DE FOTOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Subsecretaría de Defensa Razón Social Subsecretaría de Defensa R.U.T. 61.979.870-8 Dirección de Unidad de Compra Zenteno N° 45, Quinto Piso 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 241 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Subsecretaría de Defensa R.U.T. 61.979.870-8 Dirección de Facturación Zenteno N° 45, Quinto Piso Comuna Santiago Impuesto 190557,84 Dirección de Envío de la Factura Zenteno N° 45, Quinto Piso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Artecuadro Razón Social JAVIER OCHOA M Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 77.697.110-3 Sucursal Artecuadro Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82141601 Servicios de montaje y enmarcado 22 Unidad SERVICIO DE ENMARCADO DE FOTOS DE ACUERDO A COMPRA AGIL 604944-42-COT20 SERVICIO DE ENMARCADO DE FOTOS DE ACUERDO A COMPRA AGIL 604944-42-COT20 $ 45.588,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.002.936 $ 1.002.936

Total Neto	$ 1.002.936
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 190.558
TOTAL OC	$ 1.193.494

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 7.301.911-7 Ver adjunto