1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 604944-154-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 24-12-2025 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE ATRIL PARA NOTEBOOK Y SOPORTE DE CELULAR CON RUEDAS FRENO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Subsecretaría de Defensa Razón Social SUBSECRETARIA DE DEFENSA R.U.T. 61.979.870-8 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 314 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SUBSECRETARIA DE DEFENSA R.U.T. 61.979.870-8 Dirección de Facturación Zenteno N° 45, Quinto Piso Comuna Santiago Impuesto 11400 Dirección de Envío de la Factura Zenteno N° 45, Quinto Piso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 30-12-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DYD Razón Social BEFOR SPA R.U.T. 78.085.979-2 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal DYD Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 45111501 Atriles de pie 1 Unidad ADQUISICIÓN DE ATRIL PARA NOTEBOOK Y SOPORTE DE CELULAR CON RUEDAS FRENO EN BASE A LA COMPRA ÁGIL ID 604944-104-COT25. ADQUISICIÓN DE ATRIL PARA NOTEBOOK Y SOPORTE DE CELULAR CON RUEDAS FRENO EN BASE A LA COMPRA ÁGIL ID 604944-104-COT25. $ 60.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 60.000 $ 60.000

Total Neto	$ 60.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 11.400
TOTAL OC	$ 71.400