1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 604944-204-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 24-07-2019 Nombre de la Orden de Compra MANTENCIÓN ANUAL DE EQUIPOS A.A. ID 604944-4-LE18 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 604944-4-LE18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Subsecretaría de Defensa Razón Social Subsecretaría de Defensa R.U.T. 61.979.870-8 Dirección de Unidad de Compra ZENTENO N° 45, QUINTO PISO, ALA NORTE, SANTIAGO 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 457 Usuario SIGFE jorge Castro Morris Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Subsecretaría de Defensa R.U.T. 61.979.870-8 Dirección de Facturación Zenteno N° 45, Quinto Piso Comuna Santiago Centro Impuesto 72960 Dirección de Envío de la Factura Zenteno N° 45, Quinto Piso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 31-07-2019 5 .- Datos del Proveedor Proveedor STELIOS Razón Social IGNACIO MARTIN HERRERA NAVARRO R.U.T. 14.122.246-5 Sucursal STELIOS Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102305 Servicios de reparación, mantenimiento o reparació 1 Unidad no definida MANTENIMIENTO ANUAL DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO DE LA SUBSECRETARÍA DE DEFENSA MANTENIMIENTO ANUAL DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO DE LA SUBSECRETARÍA DE DEFENSA $ 384.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 384.000 $ 384.000

Total Neto	$ 384.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 72.960
TOTAL OC	$ 456.960