1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 604944-24-SE12 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 09-02-2012 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE ASEO MES DE ENERO 2012 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 604944-16-LE11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Subsecretaría de Defensa Razón Social Subsecretaría de Defensa R.U.T. 61.979.870-8 Dirección de Unidad de Compra Villavicencio 364, piso 16 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Subsecretaría de Defensa R.U.T. 61.979.870-8 Dirección de Facturación Zenteno N° 45, Quinto Piso Comuna Santiago Centro Impuesto 275696,65 Dirección de Envío de la Factura Zenteno N° 45, Quinto Piso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 09-02-2012 5 .- Datos del Proveedor Proveedor KORKAS Servicios e Ingeniería Ltda. Razón Social KORKAS SERVICIOS E INGENIERIA LIMITADA R.U.T. 77.012.680-0 Sucursal KORKAS Servicios e Ingeniería Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76111501 Servicios de limpieza de edificios 1 Unidad SERVICIO DE ASEO A DEPENDENCIAS DE USO Y CARGO DE ESTA SUBSECRETARIA. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2012 SERVICIO DE ASEO A DEPENDENCIAS DE USO Y CARGO DE ESTA SUBSECRETARIA. CONFORME A RESOLUCION DE ADJUDICACION Nº 609 DEL 22.DIC.2011 DE LA LICITACION 604944-16-LE11. $ 1.451.035,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.451.035 $ 1.451.035

Total Neto	$ 1.451.035
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 275.697
TOTAL OC	$ 1.726.732