1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 604944-247-SE11 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 06-09-2011 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 604944-1-LE10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Subsecretaría de Defensa Razón Social Subsecretaría de Defensa R.U.T. 61.979.870-8 Dirección de Unidad de Compra Villavicencio 364, piso 16 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Subsecretaría de Defensa R.U.T. 61.979.870-8 Dirección de Facturación Zenteno N° 45, Quinto Piso Comuna Santiago Centro Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Zenteno N° 45, Quinto Piso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 07-09-2011 5 .- Datos del Proveedor Proveedor TRAVEL SECURITY S.A.- Casa Matriz Razón Social TRAVEL SECURITY S.A. R.U.T. 85.633.900-9 Sucursal TRAVEL SECURITY S.A.- Casa Matriz Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111502 Viajes en aviones comerciales, pasajes aéreos 7 Unidad no definida Pasajes Santiago - Arica LA 394, Lun 26.09.11 16:05 horas, Arica - Iquique H2 405 Mie. 28.09.11 15:15 horas, Iquique - Santiago LA 367 Vie. 30.09.11 10:10 horas. para personal designado en comisión de servicio Pasajes Santiago - Arica LA 394, Lun 26.09.11 16:05 horas, Arica - Iquique H2 405 Mie. 28.09.11 15:15 horas, Iquique - Santiago LA 367 Vie. 30.09.11 10:10 horas. $ 349.529,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.446.703 $ 2.446.703

Total Neto	$ 2.446.703
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 2.446.703

Justificación de exención de impuesto