1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 604944-287-SE12 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 11-09-2012 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 604944-19-LP11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Subsecretaría de Defensa Razón Social Subsecretaría de Defensa R.U.T. 61.979.870-8 Dirección de Unidad de Compra Villavicencio 364, piso 16 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Subsecretaría de Defensa R.U.T. 61.979.870-8 Dirección de Facturación Zenteno N° 45, Quinto Piso Comuna Santiago Centro Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Zenteno N° 45, Quinto Piso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 26-09-2012 5 .- Datos del Proveedor Proveedor TRAVEL SECURITY S.A.- Casa Matriz Razón Social TRAVEL SECURITY S.A. R.U.T. 85.633.900-9 Sucursal TRAVEL SECURITY S.A.- Casa Matriz Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111502 Viajes en aviones comerciales, pasajes aéreos 4 Unidad Adquisición de pasajes aéreos nacionales Santiago - Puerto Montt vuelo LA 285, 28.SEP.12 a las 14:45 horas. Para personal de esta SSD, designado en comisión de servicio. Adquisición de pasajes aéreos nacionales Santiago - Puerto Montt vuelo LA 285, 28.SEP.12 a las 14:45 horas. $ 215.781,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 863.124 $ 863.124

Total Neto	$ 863.124
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 863.124

Justificación de exención de impuesto