1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 604944-287-SE13 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 04-11-2013 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE SALA CUNA MES DE NOVIEMBRE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 604944-5-L113 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Subsecretaría de Defensa Razón Social Subsecretaría de Defensa R.U.T. 61.979.870-8 Dirección de Unidad de Compra Villavicencio 364, piso 16 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Subsecretaría de Defensa R.U.T. 61.979.870-8 Dirección de Facturación Zenteno N° 45, Quinto Piso Comuna Santiago Centro Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Zenteno N° 45, Quinto Piso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 04-11-2013 5 .- Datos del Proveedor Proveedor jardin infantil Razón Social MIRIAM DEL PILAR SOTOMAYOR PEREZ R.U.T. 8.770.060-7 Sucursal jardin infantil Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 91111901 Jardines infantiles o salas cunas 1 Unidad SERVICIO DE SALA CUNA MES DE NOVIEMBRE, PARA HIJO DE LA SRA. MARIELA MUÑOZ J. FUNCIONARIA DE LA SUBSECRETARIA. SERVICIO DE SALA CUNA MES DE NOVIEMBRE, PARA HIJO DE LA SRA. MARIELA MUÑOZ J. FUNCIONARIA DE LA SUBSECRETARIA. $ 160.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 160.000 $ 160.000

Total Neto	$ 160.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 160.000

Justificación de exención de impuesto