1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 604944-288-SE12 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 11-09-2012 Nombre de la Orden de Compra TRANSFER PARA TRASLADO DE PERSONAL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 604944-19-LP11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Subsecretaría de Defensa Razón Social Subsecretaría de Defensa R.U.T. 61.979.870-8 Dirección de Unidad de Compra Villavicencio 364, piso 16 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Subsecretaría de Defensa R.U.T. 61.979.870-8 Dirección de Facturación Zenteno N° 45, Quinto Piso Comuna Santiago Centro Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Zenteno N° 45, Quinto Piso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 28-09-2012 5 .- Datos del Proveedor Proveedor TRAVEL SECURITY S.A.- Casa Matriz Razón Social TRAVEL SECURITY S.A. R.U.T. 85.633.900-9 Sucursal TRAVEL SECURITY S.A.- Casa Matriz Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111804 Servicios de taxi 1 Unidad TRASLADO DESDE AEROPUERTO TEPUAL (PTO. MONTT) A LA CIUDAD DE CASTRO (CHILOE) DE PERSONAL DESIGNADO EN COMISION DE SERVICIO DE LA SUBSECRETARIA. TRASLADO DESDE AEROPUERTO TEPUAL (PTO. MONTT) A LA CIUDAD DE CASTRO (CHILOE) DE PERSONAL DESIGNADO EN COMISION DE SERVICIO DE LA SUBSECRETARIA. DIA 28.SEP.2012 A LAS 16:30 HRS. $ 168.831,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 168.831 $ 168.831

Total Neto	$ 168.831
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 168.831

Justificación de exención de impuesto