1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 604944-359-SE11 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 01-12-2011 Nombre de la Orden de Compra REVISION DE MULTIFUNCIONAL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Subsecretaría de Defensa Razón Social Subsecretaría de Defensa R.U.T. 61.979.870-8 Dirección de Unidad de Compra Villavicencio 364, piso 16 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Subsecretaría de Defensa R.U.T. 61.979.870-8 Dirección de Facturación Zenteno N° 45, Quinto Piso Comuna Santiago Centro Impuesto 8429,92 Dirección de Envío de la Factura Zenteno N° 45, Quinto Piso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 01-12-2011 5 .- Datos del Proveedor Proveedor IMDI LTDA Razón Social IMPRESION Y DOCUMENTACION DIGITAL LIMITADA R.U.T. 77.564.870-8 Sucursal IMDI LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Personal técnico 1 Unidad SERVICIO TECNICO DE MANTENCION DE MULTIFUNCIONAL WORKCENTER XEROX 7120 Nº SERIE 3311002839 DE CARGO Y USO EN LA DIVISION INTERNACIONAL DE ESTA SUBSECRETARIA. SERVICIO TECNICO DE MANTENCION DE MULTIFUNCIONAL WORKCENTER XEROX M123 Nº SERIE 3825009654 DE CARGO Y USO EN EL GABINETE DE ESTA SUBSECRETARIA, CONFORME A PRESUPUESTO Nº 1748. $ 44.368,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 44.368 $ 44.368

Total Neto	$ 44.368
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 8.430
TOTAL OC	$ 52.798