1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 604944-360-CM19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 20-11-2019 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Subsecretaría de Defensa Razón Social Subsecretaría de Defensa R.U.T. 61.979.870-8 Dirección de Unidad de Compra ZENTENO N° 45, QUINTO PISO, ALA NORTE, SANTIAGO 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Subsecretaría de Defensa R.U.T. 61.979.870-8 Dirección de Facturación Comuna Santiago Centro Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Convenio Marco Chilecompra Razón Social SKY AIRLINE S A R.U.T. 88.417.000-1 Sucursal Convenio Marco Chilecompra Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111502 Pasajes Aereos 1 Unidad Pasaje Adulto PNR: FRWPTK Ticket: 6052203693943 Ruta: Santiago/Concepción/Santiago Observación: Ida:18-12-2019 Regreso:20-12-2019   $ 71.692,00 $ 7.280,00 $ 0,00 $ 71.692 $ 64.412 78111502 Pasajes Aereos 1 Unidad Pasaje Adulto PNR: FRWPTK Ticket: 6052203693944 Ruta: Santiago/Concepción/Santiago Observación: Ida:18-12-2019 Regreso:20-12-2019   $ 71.692,00 $ 7.280,00 $ 0,00 $ 71.692 $ 64.412

Total Neto	$ 128.824
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 0
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 128.824