1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 604944-362-SE12 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 04-12-2012 Nombre de la Orden de Compra CAMBIO DE AMPOLLETAS H1 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 604944-9-LE11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Subsecretaría de Defensa Razón Social Subsecretaría de Defensa R.U.T. 61.979.870-8 Dirección de Unidad de Compra Villavicencio 364, piso 16 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Subsecretaría de Defensa R.U.T. 61.979.870-8 Dirección de Facturación Zenteno N° 45, Quinto Piso Comuna Santiago Centro Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Zenteno N° 45, Quinto Piso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 04-12-2012 5 .- Datos del Proveedor Proveedor AutStaMonica Razón Social SERGIO GAETE Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 85.070.200-4 Sucursal AutStaMonica Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 25172907 Faro de vehículo 2 Unidad AMPOLLETA H4 AMPOLLETA H4 $ 5.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.000 $ 10.000 25172907 Faro de vehículo 1 Unidad AMPOLLETA H3 AMPOLLETA H3 $ 3.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.000 $ 3.000 25172907 Faro de vehículo 1 Unidad AMPOLLETAS NEBLINEROS AMPOLLETAS NEBLINEROS $ 10.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.000 $ 10.000 25172907 Faro de vehículo 1 Unidad MATERIALES MATERIALES, $ 3.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.000 $ 3.000 80111613 Mano de obra temporal 1 Unidad MANO DE OBRA, PARA VEHICULO HYUNDAI H1 GL 2.5 PATENTE WW-9811 MANO DE OBRA $ 10.115,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.115 $ 10.115

Total Neto	$ 36.115
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 36.115

Justificación de exención de impuesto