1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 604944-4-SE17 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 09-01-2017 Nombre de la Orden de Compra MANT. Y REP. DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICINADO ENERO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 604944-6-LE15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Subsecretaría de Defensa Razón Social Subsecretaría de Defensa R.U.T. 61.979.870-8 Dirección de Unidad de Compra Zenteno N° 45, 5to. piso, Santiago 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Subsecretaría de Defensa R.U.T. 61.979.870-8 Dirección de Facturación Zenteno N° 45, Quinto Piso Comuna Santiago Centro Impuesto 98933 Dirección de Envío de la Factura Zenteno N° 45, Quinto Piso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 09-01-2017 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Newen Razón Social NEWEN INGENIERIA LIMITADA R.U.T. 76.278.150-6 Sucursal Newen Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102305 Servicios de reparación, mantenimiento o reparació 1 Unidad SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO, DE CARGO Y USO DE ESTA SUBSECRETARIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO. SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO, DE CARGO Y USO DE ESTA SUBSECRETARIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO. $ 520.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 520.700 $ 520.700

Total Neto	$ 520.700
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 98.933
TOTAL OC	$ 619.633