1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 604944-57-SE12 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 16-03-2012 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 604944-3-LE12 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 604944-3-LE12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Subsecretaría de Defensa Razón Social Subsecretaría de Defensa R.U.T. 61.979.870-8 Dirección de Unidad de Compra Villavicencio 364, piso 16 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Subsecretaría de Defensa R.U.T. 61.979.870-8 Dirección de Facturación Zenteno N° 45, Quinto Piso Comuna Santiago Centro Impuesto 6081277,37 Dirección de Envío de la Factura Zenteno N° 45, Quinto Piso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 19-03-2012 5 .- Datos del Proveedor Proveedor carlos escobar vilches Razón Social CARLOS IVAN ESCOBAR VILCHES R.U.T. 8.226.920-7 Sucursal carlos escobar vilches Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102304 Mantenimiento o reparación de sistemas de fontanería, gasfitería 1 Unidad REPARACION DE BAÑOS DE USO DEL PERSONAL, DE MISMAS CARACTERISTICAS, CONFORME DETALLE Y VISITA TERRENO. REPARACION DE BAÑOS DE USO DEL PERSONAL, DE MISMAS CARACTERISTICAS, CONFORME DETALLE Y VISITA TERRENO. . $ 32.006.723,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.006.723 $ 32.006.723

Total Neto	$ 32.006.723
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 6.081.277
TOTAL OC	$ 38.088.000