1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 604944-63-SE12 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 22-03-2012 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICON DE PASAJES AEREOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 604944-19-LP11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Subsecretaría de Defensa Razón Social Subsecretaría de Defensa R.U.T. 61.979.870-8 Dirección de Unidad de Compra Villavicencio 364, piso 16 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Subsecretaría de Defensa R.U.T. 61.979.870-8 Dirección de Facturación Zenteno N° 45, Quinto Piso Comuna Santiago Centro Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Zenteno N° 45, Quinto Piso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 27-03-2012 5 .- Datos del Proveedor Proveedor TRAVEL SECURITY S.A.- Casa Matriz Razón Social TRAVEL SECURITY S.A. R.U.T. 85.633.900-9 Sucursal TRAVEL SECURITY S.A.- Casa Matriz Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111502 Viajes en aviones comerciales, pasajes aéreos 2 Unidad no definida Adquisicon de pasajes áereos nacionales, Santiago - Iquique LA 164, 01.ABR.12 a las 18:00 horas, Iquique - Santiago LA 969, 04.ABR.12 a las 19:30. para personal destinado en comision de servicio. Adquisicon de pasajes áereos nacionales, Santiago - Iquique LA 164, 01.ABR.12 a las 18:00 horas, Iquique - Santiago LA 969, 04.ABR.12 a las 19:30. $ 452.488,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 904.976 $ 904.976

Total Neto	$ 904.976
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 904.976

Justificación de exención de impuesto