1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 604944-7-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 28-01-2022 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE SOP. Y MANT. SOFTWARE ARANDA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Si solo existe un proveedor del bien o servicio 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Subsecretaría de Defensa Razón Social SUBSECRETARIA DE DEFENSA R.U.T. 61.979.870-8 Dirección de Unidad de Compra Zenteno N° 45, Quinto Piso 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 22 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Dólar Americano Razón Social SUBSECRETARIA DE DEFENSA R.U.T. 61.979.870-8 Dirección de Facturación Zenteno N° 45, Quinto Piso Comuna Santiago Impuesto 769,31 Dirección de Envío de la Factura Zenteno N° 45, Quinto Piso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Business Continuity SPA Razón Social BUSINESS CONTINUITY SPA R.U.T. 76.804.300-0 Sucursal Business Continuity SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43231508 Programas de gestión de inventario 1 Unidad no definida SOPORTE Y MANTENIMIENTO DE SOFTWARE ARANDA 31-01-2022 AL 30-01-2023 SOPORTE Y MANTENIMIENTO DE SOFTWARE ARANDA 31-01-2022 AL 30-01-2023 US$ 4.049,00 US$ 0,00 US$ 0,00 US$ 4.049,00 US$ 4.049,00

Total Neto	US$ 4.049,00
Descuento	US$ 0,00
Cargos	US$ 0,00
IVA  19  %	US$ 769,31
TOTAL OC	US$ 4.818,31