1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 605-1040-SE19 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 16-12-2019 Nombre de la Orden de Compra TD 93 0 DILIGENCIAS JUDICIALES PF CHILLÁN Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Confianza y seguridad de los proveedores, derivados de su experiencia 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Consejo de Defensa del Estado Razón Social Consejo de Defensa del Estado R.U.T. 61.006.000-5 Dirección de Unidad de Compra Agustinas 1687 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 2354 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Consejo de Defensa del Estado R.U.T. 61.006.000-5 Dirección de Facturación Agustinas 1225, piso 4. Comuna Santiago Impuesto 8655,5 Dirección de Envío de la Factura Agustinas 1225, piso 4. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DAVID RICARDO VIELMA FLORES - Casa Matriz Razón Social DAVID RICARDO VIELMA FLORES R.U.T. 10.445.388-0 Sucursal DAVID RICARDO VIELMA FLORES - Casa Matriz Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 92101803 Gastos judiciales de casos civiles 1 Unidad no definida BOLETA DE HONORARIOS N°7065 DE 11/12/19 BOLETA DE HONORARIOS N°7065 DE 11/12/19 $ 57.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 57.900 $ 57.900 92101803 Gastos judiciales de casos civiles 1 Unidad no definida BOLETA DE HONORARIOS N°7064 DE 11/12/19 BOLETA DE HONORARIOS N°7064 DE 11/12/19 $ 20.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.000 $ 20.000

Total Neto	$ 77.900
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Honorarios  10  %	$ 8.656
TOTAL OC	$ 86.556