1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 605-1044-CM19 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 17-12-2019 Nombre de la Orden de Compra CM 1 2239-4-LR17 CM Adq y Arriendo a Largo Plazo de Vehículos Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas FORMULARIO ORDEN COMPRA - CARRO CONVENIO MARCO Autorizada Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Consejo de Defensa del Estado Razón Social Consejo de Defensa del Estado R.U.T. 61.006.000-5 Dirección de Unidad de Compra Agustinas 1687 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 2381 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Consejo de Defensa del Estado R.U.T. 61.006.000-5 Dirección de Facturación Agustinas 1225, piso 4. Comuna Santiago Impuesto 51570 Dirección de Envío de la Factura Agustinas 1225, piso 4. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Kovacs SpA Razón Social KOVACS SPA R.U.T. 80.522.900-4 Sucursal Kovacs SpA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78180101 2239-4-LR17 Reparación y pintura carrocerías 1   (1536580 )MANTENCIÓN PREVENTIVA VEHÍCULO LIVIANO Y MEDIANO - SUV 1538460 (1536580) MANTENCIÓN PREVENTIVA VEHÍCULO LIVIANO Y MEDIANO - SUV; Código: ; Región: V; Monto por unidad a pagar por despacho: $0; SERVICIO POR $ 10(2) ; SERVICIO POR $ 100(4) ; SERVICIO POR $ 1000(1) ; SERVICIO POR $ 10.000(7) ; SERVICIO POR $ 10 $ 271.420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 271.420 $ 271.420

Total Neto	$ 271.420
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 51.570
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 322.990