1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 605-1049-SE19 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 20-12-2019 Nombre de la Orden de Compra TD 0 Diligencia Judicial solicitada por PF Antofag Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Si solo existe un proveedor del bien o servicio 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Consejo de Defensa del Estado Razón Social Consejo de Defensa del Estado R.U.T. 61.006.000-5 Dirección de Unidad de Compra Agustinas 1687 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 2392 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Consejo de Defensa del Estado R.U.T. 61.006.000-5 Dirección de Facturación Agustinas 1225, piso 4. Comuna Santiago Impuesto 21514 Dirección de Envío de la Factura Agustinas 1225, piso 4. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor 77684999 Razón Social NORA NOELIA DIAZ CAMPILLAY R.U.T. 7.768.499-9 Sucursal 77684999 Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 92101803 Gastos judiciales de casos civiles 1 Unidad Boleta de Honorarios Electrónica Nº11018 de fecha 9 de diciembre de 2019 Boleta de Honorarios Electrónica Nº11018 de fecha 9 de diciembre de 2019 $ 193.626,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 193.626 $ 193.626

Total Neto	$ 193.626
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Honorarios  10  %	$ 21.514
TOTAL OC	$ 215.140