1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 605-1061-SE19 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 30-12-2019 Nombre de la Orden de Compra TD 98 SERVICIO ALIMENTACION Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Confianza y seguridad de los proveedores, derivados de su experiencia 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Consejo de Defensa del Estado Razón Social Consejo de Defensa del Estado R.U.T. 61.006.000-5 Dirección de Unidad de Compra Agustinas 1687 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 2528 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Consejo de Defensa del Estado R.U.T. 61.006.000-5 Dirección de Facturación Agustinas 1225, piso 4. Comuna Santiago Impuesto 141366,46 Dirección de Envío de la Factura Agustinas 1225, piso 4. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor bienestar del Consejo de Defensa del Estado Razón Social BIENESTAR DEL CONSEJO DE DEFENSA DEL ESTADO R.U.T. 73.362.800-6 Sucursal bienestar del Consejo de Defensa del Estado Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50101545 Verduras deshidratadas 1 Unidad no definida BOLETA DE BIENES Y SERVICIOS N°4541 DE 30/10/2019 BOLETA DE BIENES Y SERVICIOS N°4541 DE 30/10/2019 $ 457.437,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 457.437 $ 457.437 50101545 Verduras deshidratadas 1 Unidad no definida BOLETA DE BIENES Y SERVICIOS N° 4553 DE 29/11/2019 BOLETA DE BIENES Y SERVICIOS N° 4553 DE 29/11/2019 $ 286.597,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 286.597 $ 286.597

Total Neto	$ 744.034
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 141.366
TOTAL OC	$ 885.400