1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 605-11-SE13 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 09-01-2013 Nombre de la Orden de Compra PERITAJE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Confianza y seguridad de los proveedores, derivados de su experiencia 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Consejo de Defensa del Estado Razón Social Consejo de Defensa del Estado R.U.T. 61.006.000-5 Dirección de Unidad de Compra Agustinas 1687 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Consejo de Defensa del Estado R.U.T. 61.006.000-5 Dirección de Facturación Agustinas 1225, piso 4. Comuna Santiago Impuesto 166666,555555556 Dirección de Envío de la Factura Agustinas 1225, piso 4. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 31-01-2013 5 .- Datos del Proveedor Proveedor HERNAN VARGAS T. Razón Social HERNAN OSVALDO VARGAS TEUBER R.U.T. 9.744.688-1 Sucursal HERNAN VARGAS T. Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 92101803 Gastos judiciales de casos civiles 1 Unidad no definida PAGO DE BOLETA DE HONORARIOS Nº23 POR 50% ANTICIPO DE PERITAJE causa fisco con inversiones errazuriz ltda. rol 70143, rol 31-2002. PAGO DE BOLETA DE HONORARIOS Nº23 POR 50% ANTICIPO DE PERITAJE causa fisco con inversiones errazuriz ltda. rol 70143, rol 31-2002. $ 1.499.999,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.499.999 $ 1.499.999

Total Neto	$ 1.499.999
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Honorarios  10  %	$ 166.667
TOTAL OC	$ 1.666.666