1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 605-114-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 02-02-2017 Nombre de la Orden de Compra PERITAJE SOLICITADO POR P.F.TEMUCO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Confianza y seguridad de los proveedores, derivados de su experiencia 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Consejo de Defensa del Estado Razón Social Consejo de Defensa del Estado R.U.T. 61.006.000-5 Dirección de Unidad de Compra Agustinas 1687 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Consejo de Defensa del Estado R.U.T. 61.006.000-5 Dirección de Facturación Agustinas 1225, piso 4. Comuna Santiago Impuesto 94444,4444444444 Dirección de Envío de la Factura Agustinas 1225, piso 4. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 03-02-2017 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Evaldo Roberto Contreras Roa Razón Social EVALDO ROBERTO CONTRERAS ROA R.U.T. 12.537.762-9 Sucursal Evaldo Roberto Contreras Roa Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 92101803 Gastos judiciales de casos civiles 1 Unidad no definida BOLETA DE HONORARIOS ELECTRÓNICA Nº274 DE 19 DE ENERO DE 2017 BOLETA DE HONORARIOS ELECTRÓNICA Nº274 DE 19 DE ENERO DE 2017 $ 850.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 850.000 $ 850.000

Total Neto	$ 850.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Honorarios  10  %	$ 94.444
TOTAL OC	$ 944.444