1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 605-1219-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 21-09-2009 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 605-114-L109 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 605-114-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Consejo de Defensa del Estado Razón Social Consejo de Defensa del Estado R.U.T. 61.006.000-5 Dirección de Unidad de Compra Agustinas 1687 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Consejo de Defensa del Estado R.U.T. 61.006.000-5 Dirección de Facturación Agustinas 1225, piso 4. Comuna Santiago Impuesto 58782,96 Dirección de Envío de la Factura Agustinas 1225, piso 4. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Netcom S.A. Razón Social Desarrollo, Gestión & Construcción de Negocios R.U.T. 76.399.260-8 Sucursal Netcom S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 81111803 Soporte y mantenimiento de red de área local (LAN) 2 Unidad Coyhaique dos (2) puntos de red, ubicados en la sala de reuniones de la sede regional. Se requiere en Coyhaique la Instalación de un (1) enchufe eléctrico triple   $ 103.128,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 206.256 $ 206.256 81111803 Soporte y mantenimiento de red de área local (LAN) 1 Unidad En Temuco un (1) punto de red ubicado en la sala de reuniones del 2° piso de la sede regional.   $ 103.128,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 103.128 $ 103.128

Total Neto	$ 309.384
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 58.783
TOTAL OC	$ 368.167