1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 605-13-SE26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 30-01-2026 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE ASEO OFICINAS CENTRALES CDE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 605-7-LP24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Consejo de Defensa del Estado Razón Social Consejo de Defensa del Estado R.U.T. 61.006.000-5 Dirección de Unidad de Compra Agustinas 1225, piso 4. 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 162 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Unidad de Fomento Razón Social Consejo de Defensa del Estado R.U.T. 61.006.000-5 Dirección de Facturación AGUSTINAS Nº 1225, piso 4. SANTIAGO Comuna * Impuesto 110,0442 Dirección de Envío de la Factura AGUSTINAS Nº 1225, piso 4. SANTIAGO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Liseven-Centro Razón Social VERDUGO MORALES SPA R.U.T. 76.571.285-8 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Liseven-Centro Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76111501 Servicios de limpieza de edificios 6 Unidad SERVICIOS DE ASEO PARA LAS OFICINAS CENTRALES DEL CONSEJO DE DEFENSA DEL ESTADO. ENERO A JUNIO 2026 SERVICIOS DE ASEO PARA LAS OFICINAS CONSEJO DE DEF NETO Sin Iva TOTAL UF 96,53 UF 0,00 UF 0,00 UF 579,1800 UF 579,1800

Total Neto	UF 579,1800
Descuento	UF 0,0000
Cargos	UF 0,0000
IVA  19  %	UF 110,0442
TOTAL OC	UF 689,2242