1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 605-16-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 06-02-2025 Nombre de la Orden de Compra 605-2-LE25 SERVICIO ASEO P.F.CONCEPCION Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 605-2-LE25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Consejo de Defensa del Estado Razón Social Consejo de Defensa del Estado R.U.T. 61.006.000-5 Dirección de Unidad de Compra Agustinas 1225, piso 4. 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 228 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Unidad de Fomento Razón Social Consejo de Defensa del Estado R.U.T. 61.006.000-5 Dirección de Facturación Agustinas 1225, piso 4. Comuna Santiago Impuesto 27,763351 Dirección de Envío de la Factura Agustinas 1225, piso 4. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 07-02-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor BRILL LIMPIEZA LTDA Razón Social BRILL SERVICIOS INTEGRALES DE LIMPIEZA lTDA. R.U.T. 76.046.612-3 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal BRILL LIMPIEZA LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76111501 Servicios de limpieza de edificios 11 Unidad SERVICIO DE ASEO P.F.CONCEPCION POR 11 MESES 2025 SERVICIO DE ASEO P.F.CONCEPCION POR 11 MESES 2025 UF 13,28 UF 0,00 UF 0,00 UF 146,1229 UF 146,1229

Total Neto	UF 146,1229
Descuento	UF 0,0000
Cargos	UF 0,0000
IVA  19  %	UF 27,7634
TOTAL OC	UF 173,8863