1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 605-1726-SE09 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 29-12-2009 Nombre de la Orden de Compra EMPATES DE LIBROS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Menor a 10 UTM 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Consejo de Defensa del Estado Razón Social Consejo de Defensa del Estado R.U.T. 61.006.000-5 Dirección de Unidad de Compra Agustinas 1687 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Consejo de Defensa del Estado R.U.T. 61.006.000-5 Dirección de Facturación Agustinas 1225, piso 4. Comuna Santiago Centro Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Agustinas 1225, piso 4. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Maria Soto Razón Social MARIA GABRIELA SOTO DIAZ R.U.T. 6.406.812-1 Sucursal Maria Soto Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82121903 Encuadernación con cola fría o pegamento 12 Unidad no definida 12 empastes color azul 12 empastes color azul $ 5.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 69.600 $ 69.600 82121903 Encuadernación con cola fría o pegamento 1 Unidad no definida 1 empaste diario oficial color negro 1 empaste diario oficial color negro $ 8.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.900 $ 8.900

Total Neto	$ 78.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 78.500

Justificación de exención de impuesto