1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 605-2026-G106 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 31-12-2006 Nombre de la Orden de Compra Diferencia en Pasaje Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Diferencia a pagar pos dos pasajes Stgo-Iquique-Stgo. Sra.Ximena Silva y Sr.Daniel Benoit Nº ticket 045-2129333923-24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Consejo de Defensa del Estado Razón Social Consejo de Defensa del Estado R.U.T. 61.006.000-5 Dirección de Unidad de Compra Agustinas 1687 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Consejo de Defensa del Estado R.U.T. 61.006.000-5 Dirección de Facturación Agustinas 1225, piso 4. Comuna Santiago Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Agustinas 1225, piso 4. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social LAN AIRLINES S A R.U.T. 89.862.200-2 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111502 Viajes en aviones comerciales (pasajes aéreos) 1 Unidad Viajes en aviones comerciales (pasajes aéreos)   $ 296.884,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 296.884 $ 296.884

Total Neto	$ 296.884
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Impuestos    %	$ 0
TOTAL OC	$ 296.884