1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 605-248-AG26 Estado de la Orden de Compra Cancelada Fecha de Envío 02-07-2026 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 605-120-COT26 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas CON FECHA 20 DE JULIO DE 2026 PROVEEDOR TODAVIA NO ENTREGA PRODUCTOS, QUE TENDRIAN QUE ENTREGARSE EL 10 DE JULIO DE 2026. 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Consejo de Defensa del Estado Razón Social Consejo de Defensa del Estado R.U.T. 61.006.000-5 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Consejo de Defensa del Estado R.U.T. 61.006.000-5 Dirección de Facturación Agustinas 1225, piso 4. Comuna Santiago Impuesto 35122,83 Dirección de Envío de la Factura Agustinas 1225, piso 4. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor BRISSA | VENTAS 10 Razón Social DISTRIBUIDORA BRISSA LIMITADA R.U.T. 76.848.661-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal BRISSA | VENTAS 10 Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47132102 Kits de limpieza de uso general 1 Unidad El Consejo de Defensa del Estado requiere adquirir los siguientes materiales de aseo para la Bodega central del Consejo de Defensa del Estado, ubicada en Agustinas 1225 piso -1 Santiago centro REVISAR DOCUMENTO ADJUNTO   $ 184.857,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 184.857 $ 184.857

Total Neto	$ 184.857
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 35.123
TOTAL OC	$ 219.980