1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 605-248-SE09 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 03-03-2009 Nombre de la Orden de Compra Mover Soporte Aéreo Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Consejo de Defensa del Estado Razón Social Consejo de Defensa del Estado R.U.T. 61.006.000-5 Dirección de Unidad de Compra Agustinas 1687 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Consejo de Defensa del Estado R.U.T. 61.006.000-5 Dirección de Facturación Agustinas 1225, piso 4. Comuna Santiago Impuesto 8170 Dirección de Envío de la Factura Agustinas 1225, piso 4. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor InstalacionesCreativas Razón Social Alberto Tomas Perez Petersen R.U.T. 7.108.637-2 Sucursal InstalacionesCreativas Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31162506 Soporte de pared 1 Unidad Modificación de lugar de soporte de proyector Sony en loza sala de Consejo Modificación de lugar de soporte de proyector Sony en loza sala de Consejo $ 43.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 43.000 $ 43.000

Total Neto	$ 43.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 8.170
TOTAL OC	$ 51.170