1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 605-268-SE11 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 24-03-2011 Nombre de la Orden de Compra MANTENCION VEHICULO P.F.RANCAGUA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Consejo de Defensa del Estado Razón Social Consejo de Defensa del Estado R.U.T. 61.006.000-5 Dirección de Unidad de Compra Agustinas 1687 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Consejo de Defensa del Estado R.U.T. 61.006.000-5 Dirección de Facturación Agustinas 1225, piso 4. Comuna Santiago Impuesto 24569,09 Dirección de Envío de la Factura Agustinas 1225, piso 4. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Morival Ltda. Razón Social MORCHIO VALENCIA Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 76.029.800-k Sucursal Morival Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78180103 Servicios de cambio de fluidos de aceite o de la t 1 Unidad no definida     $ 129.311,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 129.311 $ 129.311

Total Neto	$ 129.311
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 24.569
TOTAL OC	$ 153.880