1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 605-299-SE21 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 17-06-2021 Nombre de la Orden de Compra TD 2 ARRIENDO DE FOTOCOPIADORAS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 605-26-LP15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Consejo de Defensa del Estado Razón Social Consejo de Defensa del Estado R.U.T. 61.006.000-5 Dirección de Unidad de Compra Agustinas 1687 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 795 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Unidad Tributaria Mensual Razón Social Consejo de Defensa del Estado R.U.T. 61.006.000-5 Dirección de Facturación Agustinas 1225, piso 4. Comuna Santiago Impuesto 13,6173 Dirección de Envío de la Factura Agustinas 1225, piso 4. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DIMACOFI S.A. Razón Social DIMACOFI S A R.U.T. 92.083.000-5 Sucursal DIMACOFI S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 73151903 Servicios de impresión industrial a Pantalla 1 Unidad SERVICIO DE IMPRESIÓN FUTUROS PROCESOS DE FACTURACIÓN 2021 SERVICIO DE IMPRESIÓN FUTUROS PROCESOS DE FACTURACIÓN 2021 UTM 71,6700 UTM 0,0000 UTM 0,0000 UTM 71,6700 UTM 71,6700

Total Neto	UTM 71,6700
Descuento	UTM 0,0000
Cargos	UTM 0,0000
IVA  19  %	UTM 13,6173
TOTAL OC	UTM 85,2873