1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 605-307-SE21 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 25-06-2021 Nombre de la Orden de Compra TD 0 Servicio de Aseo Edificio Agustinas 1687 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Consejo de Defensa del Estado Razón Social Consejo de Defensa del Estado R.U.T. 61.006.000-5 Dirección de Unidad de Compra Agustinas 1687 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 830 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Consejo de Defensa del Estado R.U.T. 61.006.000-5 Dirección de Facturación Agustinas 1225, piso 4. Comuna Santiago Impuesto 78865,2 Dirección de Envío de la Factura Agustinas 1225, piso 4. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 26-06-2021 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Liseven-Centro Razón Social VERDUGO MORALES SPA R.U.T. 76.571.285-8 Sucursal Liseven-Centro Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76111501 Servicios de limpieza de edificios 1 Unidad Servicio de aseo, dotación 7 personas y 1 supervisor, horario desde las 08:00 y hasta las 17:00 hrs. los insumos y maquinaria son suministrados por el CDE. Trabajo coordinado para el sábado 26 de junio de 2021. Servicio de aseo, dotación 7 personas y 1 supervisor, horario desde las 08:00 y hasta las 17:00 hrs. los insumos y maquinaria son suministrados por el CDE. Trabajo coordinado para el sábado 26 de junio de 2021. $ 415.080,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 415.080 $ 415.080

Total Neto	$ 415.080
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 78.865
TOTAL OC	$ 493.945