1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 605-382-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 03-11-2025 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 605-21-LE25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 605-21-LE25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Consejo de Defensa del Estado Razón Social Consejo de Defensa del Estado R.U.T. 61.006.000-5 Dirección de Unidad de Compra Agustinas 1225, piso 4. 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1452 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Unidad de Fomento Razón Social Consejo de Defensa del Estado R.U.T. 61.006.000-5 Dirección de Facturación Agustinas 1225, piso 4. Comuna Santiago Impuesto 3,7253566 Dirección de Envío de la Factura Agustinas 1225, piso 4. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MYM Razón Social VISIÓN MYM SPA R.U.T. 77.396.235-9 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal MYM Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76111501 Servicios de limpieza de edificios 2 Unidad Servicios de aseo por un periodo de 24 meses para la Procuraduría Fiscal de Arica del Consejo de Defensa del Estado, ubicada en 7 junio Nº 280 - Piso 3, Arica Servicio de Aseo Noviembre y Diciembre 2025 UF 9,80 UF 0,00 UF 0,00 UF 19,6072 UF 19,6071

Total Neto	UF 19,6071
Descuento	UF 0,0000
Cargos	UF 0,0000
IVA  19  %	UF 3,7254
TOTAL OC	UF 23,3325