1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 605-40-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-01-2013 Nombre de la Orden de Compra CONTRATO ADM DE SER GENERALES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 605-79-LE11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Consejo de Defensa del Estado Razón Social Consejo de Defensa del Estado R.U.T. 61.006.000-5 Dirección de Unidad de Compra Agustinas 1687 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Unidad de Fomento Razón Social Consejo de Defensa del Estado R.U.T. 61.006.000-5 Dirección de Facturación Agustinas 1225, piso 4. Comuna Santiago Impuesto 57 Dirección de Envío de la Factura Agustinas 1225, piso 4. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CLEANING VIP SERVICE Razón Social ADM DE SERVICIOS GENERALES CARMEN CECILIA GARCIA C R.U.T. 52.000.453-k Sucursal CLEANING VIP SERVICE Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76111501 Servicios de limpieza de edificios 6 Unidad   Servicio de aseo mensual UF 50,00 UF 0,00 UF 0,00 UF 300,0000 UF 300,0000

Total Neto	UF 300,0000
Descuento	UF 0,0000
Cargos	UF 0,0000
IVA  19  %	UF 57,0000
TOTAL OC	UF 357,0000