1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 605-421-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 22-05-2019 Nombre de la Orden de Compra MANTENCION DEL SOFTWARE QPR Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Si solo existe un proveedor del bien o servicio 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Consejo de Defensa del Estado Razón Social Consejo de Defensa del Estado R.U.T. 61.006.000-5 Dirección de Unidad de Compra Agustinas 1687 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 846 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Unidad de Fomento Razón Social Consejo de Defensa del Estado R.U.T. 61.006.000-5 Dirección de Facturación Agustinas 1225, piso 4. Comuna Santiago Impuesto 34,39 Dirección de Envío de la Factura Agustinas 1225, piso 4. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 02-12-2019 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Nova Gest Razón Social NOVA GEST S A R.U.T. 96.964.580-7 Sucursal Nova Gest Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43231512 Software de gestión de licencias 1 Unidad no definida SERVICIO ANUAL DE MANTENCION DEL SOFTWARE QPR DESDE 01 DE ENERO DE 2020 HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 SERVICIO ANUAL DE MANTENCION DEL SOFTWARE QPR DESDE 01 DE ENERO DE 2020 HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 UF 181,00 UF 0,00 UF 0,00 UF 181,0000 UF 181,0000

Total Neto	UF 181,0000
Descuento	UF 0,0000
Cargos	UF 0,0000
IVA  19  %	UF 34,3900
TOTAL OC	UF 215,3900