1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 605-43-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 30-01-2024 Nombre de la Orden de Compra LIC SERVICIO ASEO PF ARICA.mos Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 605-14-LE23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Consejo de Defensa del Estado Razón Social Consejo de Defensa del Estado R.U.T. 61.006.000-5 Dirección de Unidad de Compra Agustinas 1225, piso 4. 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 188 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Unidad de Fomento Razón Social Consejo de Defensa del Estado R.U.T. 61.006.000-5 Dirección de Facturación Agustinas 1225, piso 4. Comuna Santiago Impuesto 22,033692 Dirección de Envío de la Factura Agustinas 1225, piso 4. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Plaza, servicio y mantencion Razón Social CLAUDIO PATRICIO PLAZA CARVAJAL R.U.T. 9.827.536-3 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Plaza, servicio y mantencion Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76111501 Servicios de limpieza de edificios 12 Unidad SERVICIO ASEO PF ARICA AÑO 2024 SERVICIO ASEO PF ARICA AÑO 2024 UF 9,66 UF 0,00 UF 0,00 UF 115,9668 UF 115,9668

Total Neto	UF 115,9668
Descuento	UF 0,0000
Cargos	UF 0,0000
IVA  19  %	UF 22,0337
TOTAL OC	UF 138,0005