1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 605-434-SE21 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 30-08-2021 Nombre de la Orden de Compra TD 3 Renovación anual de licencias QPR Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Si solo existe un proveedor del bien o servicio 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Consejo de Defensa del Estado Razón Social Consejo de Defensa del Estado R.U.T. 61.006.000-5 Dirección de Unidad de Compra Agustinas 1225 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1233 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Unidad de Fomento Razón Social Consejo de Defensa del Estado R.U.T. 61.006.000-5 Dirección de Facturación Agustinas 1225, piso 4. Comuna Santiago Impuesto 39,71 Dirección de Envío de la Factura Agustinas 1225, piso 4. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 15-09-2021 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Nova Gest Razón Social NOVA GEST S A R.U.T. 96.964.580-7 Sucursal Nova Gest Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43231512 Software de gestión de licencias 1 Unidad no definida servicio anual de mantención del software QPR instalado en su Institución, para el período enero 2022 - diciembre 2022. servicio anual de mantención del software QPR instalado en su Institución, para el período enero 2022 - diciembre 2022. UF 209,00 UF 0,00 UF 0,00 UF 209,0000 UF 209,0000

Total Neto	UF 209,0000
Descuento	UF 0,0000
Cargos	UF 0,0000
IVA  19  %	UF 39,7100
TOTAL OC	UF 248,7100