1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 605-454-SE21 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 06-09-2021 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 605-12-LQ21 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 605-12-LQ21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Consejo de Defensa del Estado Razón Social Consejo de Defensa del Estado R.U.T. 61.006.000-5 Dirección de Unidad de Compra Agustinas 1225 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1274 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Unidad de Fomento Razón Social Consejo de Defensa del Estado R.U.T. 61.006.000-5 Dirección de Facturación Agustinas 1225, piso 4. Comuna Santiago Impuesto 60,313638 Dirección de Envío de la Factura Agustinas 1225, piso 4. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DIMACOFI S.A. Razón Social DIMACOFI S A R.U.T. 92.083.000-5 Sucursal DIMACOFI S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82121701 Servicios de copias en blanco y negro 2 Unidad Servicio de arriendo impresoras multifuncionales y demás servicios licitados a nivel nacional. Procesos de facturación según contrato. Servicio de arriendo de equipos multifuncionales por un período de 36 meses para todas las oficinas del Consejo de Defensa del Estado en Santiago y Regiones. UF 158,72 UF 0,00 UF 0,00 UF 317,4402 UF 317,4402

Total Neto	UF 317,4402
Descuento	UF 0,0000
Cargos	UF 0,0000
IVA  19  %	UF 60,3136
TOTAL OC	UF 377,7538