1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 605-473-SE25 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 13-11-2025 Nombre de la Orden de Compra LIC ARRIENDO DE MULTIFUNCIONALES.mos Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 605-12-LQ21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Consejo de Defensa del Estado Razón Social Consejo de Defensa del Estado R.U.T. 61.006.000-5 Dirección de Unidad de Compra Agustinas 1225, piso 4. 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1547 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Consejo de Defensa del Estado R.U.T. 61.006.000-5 Dirección de Facturación AGUSTINAS Nº 1225, piso 4. SANTIAGO Comuna * Impuesto 5185,1 Dirección de Envío de la Factura AGUSTINAS Nº 1225, piso 4. SANTIAGO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 13-11-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DIMACOFI S.A. Razón Social DIMACOFI S A R.U.T. 92.083.000-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal DIMACOFI S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82121701 Servicios de copias en blanco y negro 1 Unidad no definida COSTO VARIABLE PROPORCIONAL MES DE OCTUBRE COSTO VARIABLE PROPORCIONAL MES DE OCTUBRE $ 27.290,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.290 $ 27.290

Total Neto	$ 27.290
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 5.185
TOTAL OC	$ 32.475