1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 605-57-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 01-02-2022 Nombre de la Orden de Compra ARRIENDO DE FOTOCOPIADORAS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 605-26-LP15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Consejo de Defensa del Estado Razón Social Consejo de Defensa del Estado R.U.T. 61.006.000-5 Dirección de Unidad de Compra Agustinas 1687 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 206 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Unidad de Fomento Razón Social Consejo de Defensa del Estado R.U.T. 61.006.000-5 Dirección de Facturación Agustinas 1225, piso 4. Comuna Santiago Impuesto 287,508 Dirección de Envío de la Factura Agustinas 1225, piso 4. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 30-12-2022 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DIMACOFI S.A. Razón Social DIMACOFI S A R.U.T. 92.083.000-5 Sucursal DIMACOFI S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 73151903 Servicios de impresión industrial a Pantalla 12 Unidad SERVICIO DE IMPRESIÓN FUTUROS PROCESOS DE FACTURACIÓN 2022 SERVICIO DE IMPRESIÓN FUTUROS PROCESOS DE FACTURACIÓN 2022 UF 126,10 UF 0,00 UF 0,00 UF 1.513,2000 UF 1.513,2000

Total Neto	UF 1.513,2000
Descuento	UF 0,0000
Cargos	UF 0,0000
IVA  19  %	UF 287,5080
TOTAL OC	UF 1.800,7080