1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 605-581-SE24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 14-11-2024 Nombre de la Orden de Compra LIC ARRIENDO DE MULTIFUNCIONALES.mos Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 605-12-LQ21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Consejo de Defensa del Estado Razón Social Consejo de Defensa del Estado R.U.T. 61.006.000-5 Dirección de Unidad de Compra Agustinas 1225, piso 4. 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1463 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Consejo de Defensa del Estado R.U.T. 61.006.000-5 Dirección de Facturación AGUSTINAS Nº 1225, piso 4. SANTIAGO Comuna Santiago Impuesto 535868,97 Dirección de Envío de la Factura AGUSTINAS Nº 1225, piso 4. SANTIAGO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DIMACOFI S.A. Razón Social DIMACOFI S A R.U.T. 92.083.000-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal DIMACOFI S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 73151903 Servicios de impresión industrial a Pantalla 1 Unidad SERVICIO DE IMPRESIÓN PROPOCIONAL OCTUBRE SERVICIO DE IMPRESIÓN PROPOCIONAL OCTUBRE $ 2.820.363,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.820.363 $ 2.820.363

Total Neto	$ 2.820.363
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 535.869
TOTAL OC	$ 3.356.232