1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 605-618-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 04-07-2013 Nombre de la Orden de Compra PERITAJE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Si solo existe un proveedor del bien o servicio 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Consejo de Defensa del Estado Razón Social Consejo de Defensa del Estado R.U.T. 61.006.000-5 Dirección de Unidad de Compra Agustinas 1687 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Consejo de Defensa del Estado R.U.T. 61.006.000-5 Dirección de Facturación Agustinas 1225, piso 4. Comuna Santiago Impuesto 72222,2222222222 Dirección de Envío de la Factura Agustinas 1225, piso 4. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 05-07-2013 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Karel Radtke Perin Razón Social KAREL RADTKE PERIN R.U.T. 8.938.538-5 Sucursal Karel Radtke Perin Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 92101803 Gastos judiciales de casos civiles 1 Unidad no definida boleta de honorarios Nº11 boleta de honorarios Nº11 $ 650.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 650.000 $ 650.000

Total Neto	$ 650.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Honorarios  10  %	$ 72.222
TOTAL OC	$ 722.222