1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 605-697-CM20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 18-12-2020 Nombre de la Orden de Compra CM EPP PARA FUNCIONARIOS CDE Orden de Compra: 605-697-CM20 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Consejo de Defensa del Estado Razón Social Consejo de Defensa del Estado R.U.T. 61.006.000-5 Dirección de Unidad de Compra Agustinas 1687 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1656 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Consejo de Defensa del Estado R.U.T. 61.006.000-5 Dirección de Facturación Agustinas 1225, piso 4. Comuna Santiago Impuesto 226090,5 Dirección de Envío de la Factura Agustinas 1225, piso 4. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Comercial Nacional Razón Social Comercial Nacional R.U.T. 76.181.619-5 Sucursal Comercial Nacional Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 0 2239-5-LR19 GEL SANITIZANTE PARA MANOS SAFE PRO ALCOHOL GEL CON GLICERINA SAFEPRO 1000 M 6 UNIDADES 50   (1638908) GEL SANITIZANTE PARA MANOS SAFE PRO ALCOHOL GEL CON GLICERINA SAFEPRO 1000 M 6 UNIDADES (1638908) GEL SANITIZANTE PARA MANOS SAFE PRO ALCOHOL GEL CON GLICERINA SAFEPRO 1000 M 6 UNIDADES ; Región Metropolitana de Santiago; Santiago; AGUSTINAS Nº 1687 SANTIAGO $ 23.799,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.189.950 $ 1.189.950

Total Neto	$ 1.189.950
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 226.090
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 1.416.040