1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 605-705-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-08-2019 Nombre de la Orden de Compra LIC 103 SALAS CUNA MES DE JULIO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 605-36-LE18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Consejo de Defensa del Estado Razón Social Consejo de Defensa del Estado R.U.T. 61.006.000-5 Dirección de Unidad de Compra Agustinas 1687 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1501 Usuario SIGFE Rosa Marisol Ramírez Henríquez Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Consejo de Defensa del Estado R.U.T. 61.006.000-5 Dirección de Facturación Agustinas 1225, piso 4. Comuna Santiago Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Agustinas 1225, piso 4. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor EDENRED CHILE S.A. Razón Social EDENRED CHILE SOCIEDAD ANONIMA R.U.T. 96.781.350-8 Sucursal EDENRED CHILE S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 91111901 Jardines infantiles o salas cunas 1 Unidad no definida SERVICIO DE SALA CUNA MES JULIO SEGÚN FACTURA Nº 1031549 SERVICIO DE SALA CUNA MES JULIO SEGÚN FACTURA Nº 1031549 $ 2.254.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.254.000 $ 2.254.000

Total Neto	$ 2.254.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 2.254.000

Justificación de exención de impuesto