1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 605-75-SE20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-01-2020 Nombre de la Orden de Compra LIC 2 ORDEN DE COMPRA DESDE 605-4-LE18 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 605-4-LE18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Consejo de Defensa del Estado Razón Social Consejo de Defensa del Estado R.U.T. 61.006.000-5 Dirección de Unidad de Compra Agustinas 1687 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 165 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Consejo de Defensa del Estado R.U.T. 61.006.000-5 Dirección de Facturación Agustinas 1225, piso 4. Comuna Santiago Impuesto 355180,11 Dirección de Envío de la Factura Agustinas 1225, piso 4. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Seguridad Integral Razón Social Servicios Especializados de Seguridad Integral S.A R.U.T. 76.950.360-9 Sucursal Seguridad Integral Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 92101501 Servicios de vigilancia 2 Unidad Contratación Servicio de Guardia de Seguridad. Corresponde de enero a febrero de 2020. Contratación Servicio de Guardia de Seguridad. Corresponde de enero a febrero de 2020. $ 623.123,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.246.246 $ 1.246.246 92101501 Servicios de vigilancia 1 Unidad FACTURA Nº286 FACTURA Nº286 $ 623.123,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 623.123 $ 623.123

Total Neto	$ 1.869.369
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 355.180
TOTAL OC	$ 2.224.549